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襄陽港務公司加強預算管理,提升企業管理水平

發布日期:2017-04-01     信息來源: 襄陽港務公司     作者:     瀏覽數:926    分享到:

       2016年煤炭行業受去產能,去庫存的影響,供應量減少,經濟下行壓力加大。受此影響,2016年襄陽港務發展有限公司整體經濟效益下滑,虧損比2015年增加。針對這一狀況,公司決定在2017年加強預算管理,從壓縮費用開支上做文章,挖掘治虧創效的良方。
       為此,公司對可控費用實行預算管理,強化預算剛性和考核的嚴肅性。對業務招待費、差旅費、會議費、辦公費、修理費、車輛使用費等六項費用強化預算管理,定額控製。同時降低各類交易成本,加大對非生產性開支的控製力度。公司定期對各項指標完成情況嚴格考核,獎懲兌現。
       具體辦法:將費用指標分解落實到各部門,由各部門根據實際情況實施管控。無預算或超過預算的部分除報總經理(或董事長)同意外,還要在紀檢部門監督下、經預算管理辦公室審核後方可報銷。審核內容包括費用發生的原因、證明、額度等詳細過程。業務招待費由預算管理辦公室每季度考核一次,對超支的部分,由財務部核算後報綜合部,從超支部門工資中按20%扣除。
       通過這一舉措,公司一季度管理費用比同期下降2.86%,比年初預算減少11%。各項費用中,業務招待費比同期下降15.37%,行政車輛費比同期下降15.25%,辦公費比同期下降67.37%,差旅費比同期下降7.07%,會議費、谘詢費、廣告宣傳費、出國人員經費、捐贈讚助費、培訓費均未發生。經營狀況較上年有所好轉,比去年同期減虧235萬元。通過強化預算管理,公司經營管理水平得到了提升,治虧創效工作取得了明顯的實效。

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