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省煤炭進出口公司

強化公司內控管理 修訂完善規章製度-----進出口公司進一步完善各項製度匯編

發布日期:2018-06-21     信息來源: 省煤炭進出口公司     作者:劉燕     瀏覽數:2275    分享到:



       為進一步推進公司製度化、規範化、程序化,實現工作的高標準、高質量、高效率,更好地加強製度建設,提高公司管理水平和完善各項規章製度。根據公司發展要求,結合當前實際,進出口有限責任公司依據國家有關管理法規和公司章程有關規定,按計劃完成了各項規章製度匯編工作初稿。

       1、此次匯編工作,各相關部門按照“精而實用”的要求,以公司企業文化建設和服務理念為指導,以全麵提升員工職業素養為著力點,堅持科學性、規範性、可行性、可操作性相結合的原則,認真梳理現有規章製度,整合補漏、修訂完善。        
       2、本著實用性與前瞻性相結合的原則,公司各部門抽調業務骨幹,專門成立製度修訂匯編工作領導小組,對各部門製度進行全麵清理、酌情修訂、突出重點。根據公司發展要求,各部門把查漏補缺作為該項工作的重中之重,在每周四下午的三點召開匯編例會,解決製度中存在的問題。尤其在資金管理方麵,公司按照國家《現金管理暫行條例》的規定,一是針對集中管理,統一平衡,“收支兩條線”為原則,對公司所屬單位經營資金進行管理、協調和監督,並利用網上銀行服務係統,建立健全資金管理體係,降低資金成本,優化資本結構,切實做好財務防範風險,確保資金安全有效運營。二是不坐支、不私設“小金庫”。按照內部控製的原則,財務部門人員根據公司具體情況進行崗位輪換。三是控製現金坐支,製定相應台賬,保證考核指標細化量化。
       3、各部門在修訂製度的同時,公司綜合管理部根據集團2018年中心工作的安排部署以及主題教育活動,將黨支部民主生活製度、廉政製度等一並納入匯編範疇。公司結合目前現狀,對文化展板牆隨即也做了一係列的修訂整改,廉政意見箱也修訂製作上牆。
       總之,在此次整個修訂完善的匯編過程中,各部門相互溝通,相互配合,經過1個多月的全麵梳理、修訂完善,從根本上約束了管理行為,堵塞了各種漏洞,使公司的各項製度更加精細化、規範化。此項工作的實施,進一步優化了內控體係,為公司經營業務的發展,提高公司經濟效益夯實了基礎。

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